Колледж осуществляет образовательную деятельность по подготовке учительских кадров для образовательных учреждений разного типа и вида по специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Подготовка специалистов осуществляется как по очной, так и заочной формам обучения. Контингент студентов на 01.01.2023 года: очное отделение 294 человек (12групп) и заочного отделения с бюджетным финансированием - 197 человек по специальностям Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование.
В соответствии с государственным заданием на 2023 год объем образовательных услуг составляет:
1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ по художественному, cоциально-педагогическому, физкультурно-спортивному, техническому направлениям – 612 человек с объемом бюджетного финансирования 2 373 100,00руб;
2) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена – среднегодовое 300 человек очного отделения и 192 человек заочного отделения с объемом бюджетного финансирования 52 291 400,00 руб;
- Государственное задание на 2024 ГОД
- Государственное задание на 2023 ГОД
-
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
-
классное руководство
-
Постановление правительства Иркутской области о кураторстве
- 1 406 200 руб.
-
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации:
- Иркутская область на 2022 год
- Государственное задание на 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 2026 ГОДОВ (25 ДЕКАБРЯ 2023)
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год утверждено Министерством образования Иркутской области финансирование в том числе:
- За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (субвенции субъекту РФ – Иркутской области) :
1) согласно выделенной субсидии на выполнение государственного задания - на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в сумме 1 406 200,00 руб.; Постановление правительства Иркутской области о кураторстве.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – Иркутской области:
1) согласно выделенной субсидии на выполнение государственного задания - по программам СПО в сумме 54 664 500,00 руб.;
2) согласно выделенной субсидии на иные цели 5 343 000,00, в том числе: на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 1 491 200,00руб; на выплату стипендий – в сумме 2 927 600,00 руб.; на антитеррористические мероприятия – в сумме 564 200,00 руб.; на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью (оборудование площадки для реализации проекта «Молодые профессионалы» по компетенции «Вожатская деятельность»)– в сумме 360 000,00 руб.;
3) согласно выделения бюджетных средств на финансирование обязательств, относящихся к категории - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 1, КВР 321), в сумме 691 586,48 руб.
- За счет поступлений от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2023 год запланировано 7 000 000,00 рублей, из них:
по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2023 год - 6 100 000,00 руб.
по договорам найма жилого помещения (проживание в общежитии) – 900 000,00 руб.
Общий объем доходов на 2023 составит 68 988 915,89 рублей, с учетом остатка средств на начало года по предпринимательской деятельности 575 215,89 рублей.
Расходы в 2023 г запланированы в объеме плановых доходов и составят:
1) На выплаты персоналу, всего 56 048 732,89 руб. в том числе:
оплата труда 42 773 740,00руб.;
прочие выплаты 342 000,00 руб. (листы нетрудоспособности, возмещение командировочных расходов студентам и сотрудникам);
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 12 932 992,89 руб.;
2) Социальные и иные выплаты населению 4 418 800,00 руб., в том числе 1 201 200,00 компенсация на питание детям-сиротам и опекаемым, 290 000,00 руб. компенсация на обмундирование детям-сиротам и опекаемым, состоящих на государственном обеспечении;
выплата стипендий 2 927 600,00 руб.;
а так же 691586,48 руб на питание обычного контингента, компенсации проезда сиротам, выпускное пособие и канцелярские товары сиротам за счет средств на финансирование обязательств, относящихся к категории - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств .
3) Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 033 руб. в том числе, налог на имущество организаций и земельный налог 352 196,00 руб., транспортный налог 1 337,00 руб., плата НВОС и уплата штрафов (в том числе административных) и пеней 20 500,00 руб.;
4) Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 797 350,00 рублей, в том числе:
Услуги связи ( телефон, интернет) 82 000,00,00 руб.;
Транспортные услуги по подвозу твердого топлива (угля) 151 250,00 руб.;
Коммунальные услуги 1 534 000,00 руб.;
Противопожарные мероприятия ( содержание имущества) 227 000,00 руб.;
Работы, услуги по содержанию имущества 285 500,00 руб.;
Прочие работы, услуги 1 885,8,00 руб.;
Медосмотры 270 000,00 руб.;
Прочие работы, услуги (антитеррористические мероприятия) 564 200,00 руб. ( оборудование учебных классов тревожными кнопками и системами видеонаблюдения);
Автострахование 3500,00 руб.;
Увеличение стоимости основных средств 1 010 100,00 для приобретение учебной литературы и оборудования для учебных классов;
Увеличение стоимости основных средств 360 000,00 для приобретение мебели и оборудования для площадки по компетенции «Вожатская деятельность» ;
Увеличение стоимости материальных запасов 1 694 000,00 руб, в том числе:
лекарственные препараты (перевязочных средств) 5400,00 руб.; уголь 582 699,20 руб.; ГСМ и уголь 844 400,00руб.; строительные и расходные материалы 480 000,00 руб.; запчасти, хозяйственный инвентарь, канцелярия, моющие ср-ва 249 200,00 руб.; бланки строгой отчетности, вода питьевая 115 000,00 руб.
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Фактические и кассовые расходы за 2022 год произведены с учетом производственной необходимости и финансовой возможности Учреждения.
Структура кассовых расходов % к итогу:
Заработная плата (211 - 111) 43 010 325,47 – 61,77%
Прочие выплаты (212-112) – 2 000,00 -0,000029%
Начисления на выплаты по оплате труда (213 - 119) 12 890 218,26 - 18,51%
Услуги связи (221 – 244) 214 800,00 – 0,0031%
Транспортные услуги (222 – 244) 167 481,58 – 0,0024%
Коммунальные услуги (223 – 244,247) 1 306 551,07 – 0,019%
Работы, услуги по содержанию имущества (225 – 244) 1 966 587,94 – 0,028%
Прочие работы, услуги (226 – 112) 166 719,80 – 0,0024%
Прочие работы, услуги (226 – 113) 68 663,16 - 0,001%
Прочие работы, услуги (226 – 244) 2 575 425,30 – 0,037%
Страхование (227 – 244) 2 563,82 – 0,00004%
Социальные пособия и компенсации обучающимся в денежной форме (262 – 321) 1 405 000,00 – 0,02%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам (264 – 321) 1 485,51 – 0,00002%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266 – 111)133 824,85 – 0,0019%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266 – 112) 17 490,06 – 0,0002%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 851) 381 605,08 – 0,005%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 852) 3 000,50 – 0,00004%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 853) 2 119,50 - 000003%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292 – 853) 1 368,70 – 0,00002%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296 – 340) 2 086 100,00 – 0,03%
Иные выплаты текущего характера организациям (297 - 853) 4 000,00 – 0,00006%
Увеличение стоимости основных средств (310 – 244) 1 738 087,26 – 0,025%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341 – 244) 5 400,00 – 0,00008%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343 – 244) 630 245,95 – 0,009%
Увеличение стоимости строительных материалов (344 – 244) 557 939,94- 0,008%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346 – 244) 198 114,10 – 0,003%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349 – 244) 91 748,00 – 0,0013%
ИТОГО : 69 627 380,34 руб. - 100,00%
В формах бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2022 год (0503121, 0503721) представлена информация финансовых результатах деятельности учреждения (прилагаются).
Выбытие материальных средств за 2022г:
Списана учебная литература (ветхая, пришедшая в негодность) на сумму 388 905,03 рублей по согласованию с Министерством образования и Министерством имущественных отношений, согласно Распоряжения Министерства образования № 55-246-мр-ах от 11.11.2022.
Списаны ОС стоимостью до 10 000,00 рублей пришедшие в негодность на сумму 11 457,24 руб.
Списаны ОС стоимостью до 10000,00 рублей при вводе в эксплуатацию на сумму – 384756,05 рублей
Списания ОЦИ (не признанного активом на забаланс) не было.
Произведена корректировка расчетов с учредителем на сумму 284 866,00 руб. на разницу поступившего ОЦИ и списанного ОЦИ имущества стоимостью до 10 тыс.рублей,; а так же, ОЦИ на сумму 2 028 324,04 (корректировка на сумму начисленной амортизации)
Списан с забалансового счета 02.21. переданый в 2020 году в казну Иркутской области автобус КАВЗ 1993года выпуска - обеспечиваемый сохранность его на забалансовом счете 02, в связи с реализацией его Минимуществом Иркутской области согласно распоряжения 1044/и от 03.08.2020г.
Корректировки стоимости земельных участков на сумму не производилось.
Подробная информация по движению нефинансовых активов в разрезе групп учета и источников финансирования представлена в бухгалтерской отчетности.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ на 01.01.2024
- Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации:
-
